鋼筋是結(jié)構(gòu)工程中非常重要的一種材料，經(jīng)常會對整個項目的成本管理的好壞和盈虧產(chǎn)生非常關(guān)鍵的影響。一般的鋼筋管理主要按照以下的步驟進行：鋼筋算量、鋼筋翻樣、鋼筋長度優(yōu)化和確定、鋼筋使用計劃、鋼筋采購計劃、簽訂合同、到場入庫、出庫、加工、現(xiàn)場綁扎等。整個過程流程長，經(jīng)過的人員多，而且鋼筋的量大、規(guī)格多，這都在實際管理工作中帶來許多麻煩，甚至導(dǎo)致在實際流程中很多管理工作無法正常進行。通過在多個項目的實踐，通過對業(yè)務(wù)流程的研究，結(jié)合軟件系統(tǒng)的應(yīng)用，筆者總結(jié)出一套“人機” 結(jié)合的鋼筋管理流程，取得了比較好的效果。

　　一是編制鋼筋施工方案。

　　該方案由勞務(wù)隊編制，總工審核，編制時間在工程開工前，內(nèi)容包括施工工藝、質(zhì)量要求等。編制依據(jù)是工程圖紙和規(guī)范。

　　二是編制鋼筋總量計劃。

　　該計劃由勞務(wù)隊負責(zé)編制、總工審核，編制時間要工程開工前。鋼筋總量計劃要分構(gòu)件、分層編制，作為工程投標的依據(jù)。工程開工前提交預(yù)算，由預(yù)算人員拆分到工程部位上，作為勞務(wù)隊編制鋼筋料表、月度使用計劃的編制依據(jù)之一。總工在審核鋼筋總量計劃時，最少要選擇任一層的鋼筋量進行抽檢，計算誤差率。編制依據(jù)是工程圖紙、規(guī)范。

　　三是編制鋼筋下料表并錄入軟件。

　　該表由勞務(wù)隊負責(zé)編制，在每月15日前完成下月施工任務(wù)的料表。料表要分層、分構(gòu)件、分種類編制，每類鋼筋要標注規(guī)格、尺寸、數(shù)量、重量，每種構(gòu)件、每層都要有總重量；料表中要有領(lǐng)用記錄； 勞務(wù)隊編制完成料表后，提交總工審核。審核后的料表由自留一份，發(fā)給勞務(wù)隊、材料科各一份。如果料表發(fā)生變化如發(fā)生補料，要及時以書面形式更正；除發(fā)生洽商、變更外，料表總量不允許超過鋼筋總量計劃；料表編制完成后總工要錄入成本管理軟件中相應(yīng)模塊，錄入重量=料表量/（1-合同規(guī)定損耗率）。

　　四是編制月度鋼筋原材計劃。

　　該計劃由總工負責(zé)編制，每月18日前完成。同時總工在每月10日前要根據(jù)進度計劃編制鋼筋需用計劃，作為材料部門編制鋼筋采購計劃的依據(jù)，鋼筋原材計劃量=料表量/（1-合同規(guī)定損耗率），原材計劃中包括的部位鋼筋要在計劃中注明。 編制依據(jù)是鋼筋料表、鋼筋加工合同、進度計劃。

　　五是鋼筋采購合同簽訂。

　　包括簽訂采購合同、合同審核。鋼筋采購合同由材料科長負責(zé)編制、總經(jīng)審核，項目經(jīng)理對合同進行最終審批。編制時間是鋼筋加工前15天。在合同簽訂前，材料科長應(yīng)向項目經(jīng)理進行鋼筋采購方式確認，如果需要招標，則執(zhí)行公司的《采購招標管理辦法》。如果公司供應(yīng)，則按公司供應(yīng)材料管理辦法執(zhí)行，自行采購時，首先要進行供應(yīng)商選擇，確認供應(yīng)商的資質(zhì)，與項目經(jīng)理協(xié)商確定供應(yīng)商的初步范圍，在確定的范圍內(nèi)進行談判，鋼筋的采購價格必須取得項目經(jīng)理的同意。

　　在合同簽字蓋章前，合同文本應(yīng)交由總經(jīng)負責(zé)對合同的商務(wù)條款進行審核，合同的專業(yè)技術(shù)與價格部分由材料科長負責(zé)，商務(wù)條款部分由總經(jīng)負責(zé)，審核通過后合同交項目經(jīng)理審批。合同一經(jīng)簽訂，合同正本統(tǒng)一交經(jīng)營部門管理。

　　六是鋼筋月度采購計劃。

　　該計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)編制、項目經(jīng)理審批，每月20日前完成。材料采購計劃主要依據(jù)技術(shù)部門提供的月使用計劃進行編制，材料的采購還應(yīng)考慮以下因素：材料使用是否需要有余量、材料本月庫存情況、鋼筋加工情況、材料市場價格風(fēng)險、項目部資金狀況。編制依據(jù)是月度鋼筋原材計劃。

　　七是入庫管理。

　　包括采購進場、過磅點驗、入庫、填寫入庫單。鋼筋加工場按照施工平面布置圖指定位置設(shè)置，由提料員統(tǒng)一管理。每批次鋼筋進場后庫管員要及時向供應(yīng)商索取產(chǎn)品合格證，將合格證提交資料員并送交試驗，鋼筋到場后如需勞務(wù)隊人員協(xié)助進行卸車、搬運、碼放等工作時，由材料負責(zé)人（不在現(xiàn)場時可委托庫管員）向生產(chǎn)付經(jīng)理提出協(xié)助要求，明確償付費用方式及金額，由生產(chǎn)付經(jīng)理負責(zé)安排勞務(wù)人員及時協(xié)助完成相關(guān)工作。鋼筋過磅點驗時，項目部材料庫管員、鋼筋加工場人員和供應(yīng)商要共同進行點驗，所有型號鋼筋要分類過磅，點驗結(jié)束后有材料記帳員辦理入庫手續(xù)。鋼筋入庫后，鋼筋加工班要對原材進行標識，標明鋼筋的型號、噸數(shù)、根數(shù)，材料部門負責(zé)檢查。鋼筋原材和成型鋼材要劃分為兩個區(qū)域，分別堆放。

　　八是鋼筋試驗。

　　鋼筋入庫后，庫管員填寫材料進場通知單通知試驗員做試驗，試驗員應(yīng)及時取樣送檢，并出具試驗報告。只有試驗合格后，鋼筋才能進行加工。

　　九是鋼筋加工管理。

　　工作內(nèi)容包括鋼筋加工、加工標識、成型鋼筋碼放。在勞務(wù)合同中，對鋼筋的損耗要明確規(guī)定。鋼筋加工時，打開哪捆原材，哪些從廢料中再次加工由材料員統(tǒng)一指揮。勞務(wù)隊根據(jù)月計劃、周計劃進行鋼筋加工，加工完成后的鋼筋要分類碼放并用標牌進行標識，防止鋼筋被錯誤發(fā)放，材料員要對原材以及成型加工后鋼筋的碼放及標識進行監(jiān)督檢查。

　　十是鋼筋領(lǐng)料管理。

　　工作內(nèi)容包括鋼筋領(lǐng)料申請、審核、按料表發(fā)料、填寫出庫單。鋼筋發(fā)料按進度計劃中鋼筋部位一次發(fā)放，每領(lǐng)用一次，鋼筋加工班發(fā)料員要在料表中標注已領(lǐng)用的鋼筋數(shù)量，并由領(lǐng)料人簽認。每領(lǐng)完一個部位的鋼筋量，鋼筋加工場發(fā)料員要將發(fā)放鋼筋的料表進行分類匯總，并將匯總表和料表提交材料記賬員，材料記賬員對匯總量和料表量進行核對后填寫出庫單，同時在報損單中按合同規(guī)定值填寫鋼筋損耗量。如果在綁扎過程中出現(xiàn)超量現(xiàn)象，超量部分必須由勞務(wù)隊做出補充料表并由總工審核后鋼筋加工班才可加工。同時補充料表也要發(fā)給鋼筋加工班、材料科。

　　十一是鋼筋現(xiàn)場管理。

　　現(xiàn)場管理由生產(chǎn)人員負責(zé)，生產(chǎn)副經(jīng)理協(xié)助，如夜間施工由值班人員負責(zé)。鋼筋的綁扎進度生產(chǎn)人員要進行監(jiān)控，生產(chǎn)人員要對已領(lǐng)用的鋼筋的堆放、綁扎進行檢查，當日收工前檢查鋼筋現(xiàn)場的綁扎情況，防止鋼筋領(lǐng)到現(xiàn)場后長期堆放的現(xiàn)象發(fā)生。鋼筋綁扎進度、鋼筋現(xiàn)場堆放、鋼筋現(xiàn)場保衛(wèi)執(zhí)行項目部相應(yīng)制度。

　　十二是結(jié)算支付。

　　工作內(nèi)容包括鋼筋結(jié)算、鋼筋款支付、鋼筋加工結(jié)算、鋼筋加工款支付。鋼筋款由材料記賬員按月進行結(jié)算，每月底填寫結(jié)算單。鋼筋款的支付由材料科長向項目經(jīng)理提出申請，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，由財務(wù)人員填寫支付單并辦理支付。

　　十三是鋼筋盤點。

　　每月25日前，材料部材料記賬員、和鋼筋加工場人員要對上月鋼筋使用情況進行盤點。鋼筋盤點時要對原材、未領(lǐng)用的成型鋼筋和已領(lǐng)用的鋼材都要進行盤點。盤點采用現(xiàn)場數(shù)根數(shù)的方法，材料記賬員填寫《盤點單》。材料記賬員、鋼筋加工場三方要共同在盤點單中簽字確認。

　　提料員如果發(fā)現(xiàn)鋼筋數(shù)量虧損，應(yīng)及時填寫報損單，報損單要經(jīng)過鋼筋加工場人員簽認，如果盤贏，可暫不處理。報損單要提交材料記賬員錄入軟件。超額鋼筋報損量=鋼筋進場量—現(xiàn)場剩余原材—出庫量—剩余成型加工量。

　　通過整個流程介紹，可以看出鋼筋下料表錄入軟件實現(xiàn)了將每個使用部位的鋼筋計劃放入軟件，通過軟件即可自動匯總鋼筋計劃，也可以單獨查詢某個部位上的鋼筋計劃，通過鋼筋計劃對鋼筋的實際消耗進行控制。通過將入庫單、出庫單、盤點單、報損單等單據(jù)的錄入實現(xiàn)了鋼筋實際消耗自動計算，軟件自動對鋼筋計劃和實際消耗進行對比，這樣不僅使項目人員擺脫了大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和統(tǒng)計時人為失誤帶來的困擾，而且可以實時的跟蹤和查詢鋼筋的管理情況，保證了項目人員將工作精力更多的投入到鋼筋管理的實際流程中去。

任翔