。1)編制審核計(jì)劃
審核組長(zhǎng)應(yīng)編制一份審核計(jì)劃。
審核計(jì)劃應(yīng)包括:
、賹徍四康模
、趯徍藴(zhǔn)則和引用文件;
③審核范圍,包括確定受審核的組織單元和職能單元及過(guò)程;
、墁F(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的日期和地點(diǎn);
⑤現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)預(yù)期的時(shí)間和期限,包括與受審核方管理層的會(huì)議及審核組會(huì)議;⑥審核組成員和陪同人員的作用和職責(zé);
⑦為審核的關(guān)鍵區(qū)域配置適當(dāng)?shù)馁Y源。
現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開始前,審核計(jì)劃應(yīng)經(jīng)審核委托方評(píng)審和接受,并提交給受審核方。
審核方的任何異議應(yīng)在審核組長(zhǎng)、受審核方和審核委托方之間予以解決。任何經(jīng)修改的審核計(jì)劃應(yīng)在繼續(xù)審核前征得有關(guān)各方的同意。
。2)審核組工作分配
審核組長(zhǎng)應(yīng)與審核組協(xié)商,將具體的過(guò)程、職能、場(chǎng)所、區(qū)域或活動(dòng)的審核職責(zé)分配給審核組每位 成員。審核組工作的分配應(yīng)考慮審核員的獨(dú)立性和能力的需要、資源的有效利用以及審核員、實(shí)習(xí)審核 員和技術(shù)專家的不同作用和職責(zé)。為確保實(shí)現(xiàn)審核目的,可隨著審核的進(jìn)展調(diào)整所分配的工作。
(3)準(zhǔn)備工作文件
審核成員應(yīng)評(píng)審與其所承擔(dān)的審核工作有關(guān)的信息,并準(zhǔn)備必要的衛(wèi)作文件,用于審核過(guò)程的參考 和記錄。可以包括:
、贆z查表和審核抽樣計(jì)劃;
②記錄信息(例如:支持性證據(jù),審核發(fā)現(xiàn)和會(huì)議記錄)的表格。
檢查表和表格的使用不應(yīng)限制審核活動(dòng)的內(nèi)容,審核活動(dòng)的內(nèi)容可隨著審核中收集信息的結(jié)果而發(fā)生變化。
工作文件,包括其使用后形成的記錄,應(yīng)至少保存到審核結(jié)束。審核組成員在任何時(shí)候都應(yīng)妥善保管涉及保密或知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的工作文件。
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