8.物料管制（MATERIALCONTROL）（每小題5分）

　　8.1所有流程之物料是否具有可追溯性？

　　考慮：

　　—不合格物料之識別與置放之困難度。

　　—做精確之物料追溯所需的時(shí)間。

　　—生產(chǎn)工藝之文件協(xié)助問題的解決。

　　—追溯系統(tǒng)非常詳細(xì)，可使問題做有效的解決。

　　0—沒有致力于物料追溯系統(tǒng)的建立與遵循。

　　1—物料之追溯是非正式的依據(jù)日期，追溯之功能有限并困難達(dá)成。

　　2—正式的追溯系統(tǒng)存在，但效果不佳。

　　3—正式的追溯系統(tǒng)存在，但內(nèi)部制程之追溯，其效果是有限的。

　　4—廣泛的內(nèi)部追溯系統(tǒng)存在，并包括所有的品質(zhì)測試紀(jì)錄。

　　5—假如客戶有要求，追溯系統(tǒng)可提供完整的內(nèi)部與外部之物料識別與置放之功能。

　　8.3不合格物料是否已被標(biāo)示隔離，并依照程序處理并采取適當(dāng)?shù)拇胧┮苑乐乖侔l(fā)生？

　　0—沒有不合格物料之標(biāo)示、隔離與處理程序。

　　1—不合格物料之標(biāo)示、隔離程序存在，但沒有效果。沒有正式之不合格之物料處理。

　　2—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離，不合格物料之處理非正式的并缺少文件。

　　3—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募�留存�?/p>

　　4—不合格的物料已有效的標(biāo)示與隔離。　不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募�留存。改正措施可有效避免問題在發(fā)生。

　　5—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募�留存。改正措施可有效避免問題在發(fā)生。不合格物料之發(fā)生原因都能被發(fā)現(xiàn)，并能有效地監(jiān)視評估值以防止在發(fā)生。

　　8.4對于物料包裝、標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨是否有適當(dāng)?shù)拇胧�，已使損壞或標(biāo)示錯(cuò)誤降至最低？

　　0—沒有文件顯示物料管制系統(tǒng)存在。

　　1—作業(yè)人員以非正式系統(tǒng)管制物料，沒有包裝、標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨之操作基準(zhǔn)書。

　　2—正式的物料管制系統(tǒng)被運(yùn)用，操作基準(zhǔn)書有不清楚或可能錯(cuò)誤之處。

　　3—正式的物料管制系統(tǒng)被運(yùn)用，操作基準(zhǔn)書是清楚的且作業(yè)人員是遵循已建立之作業(yè)程序。

　　4—正式的物料管制系統(tǒng)被使用，并運(yùn)用其作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)之考慮因素。已建立包裝、標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨之標(biāo)準(zhǔn)。文件證明作業(yè)人員是遵循已建立之標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)程序。

　　5—很多的文件證明從來料至出貨之物料管制標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序時(shí)非常有效，并運(yùn)用其作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)之考慮因素。所有適當(dāng)?shù)娜艘咽苓^訓(xùn)練以了解如何使用標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序與適當(dāng)?shù)奈锪瞎芾怼?/p>

　　9.最終審核（FINALAUDIT）（每小題2分）

　　（最終審核是不同于正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)品之確認(rèn)，其是出廠前最后的審核）

　　9.1最終審核及抽樣計(jì)劃是否以零缺點(diǎn)觀念為基礎(chǔ)？

　　0—沒有使用抽樣計(jì)劃。

　　1—抽樣計(jì)劃是根據(jù)MIL-SLD-105D或類似的計(jì)劃，并已持續(xù)地使用。

　　2—以零缺點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)（C=0）的抽樣計(jì)劃已被持續(xù)使用。

　　9.2對于不合格情況是否有反應(yīng)計(jì)劃或程序？

　　0—對于不合格狀況，沒有反應(yīng)計(jì)劃。

　　1—對于不合格狀況有反應(yīng)，但沒有依據(jù)正式的反應(yīng)計(jì)劃處理。

　　2不合格狀況之反應(yīng)計(jì)劃已文件化，并以迅速及有效的采取防御與改正措施為目標(biāo)。

　　9.3不合格是否有標(biāo)示并予以隔離？

　　0—不合格產(chǎn)品沒有識別與隔離。

　　1—一些文件顯示不合格產(chǎn)品之識別與隔離作業(yè)程序存在，但沒有正式及持續(xù)地使用。

　　2—不合格產(chǎn)品之識別與隔離之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈募�證明此程序已被持續(xù)使用。

　　9.4對于重新修整或選別的產(chǎn)品是否在出貨前做再次檢驗(yàn)？

　　0—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前沒有再次檢驗(yàn)。

　　1—一些文件證明重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前已再次檢驗(yàn)。

　　2—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前再次檢驗(yàn)之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈募�證明此程序已被持續(xù)地使用。

　　9.5最終審核報(bào)告是否保存并作為改正措施及持續(xù)改進(jìn)之參考？

　　0—沒有任何審核報(bào)告存在。

　　1—審核報(bào)告內(nèi)容不完整，一般上并沒有用于改善方面。

　　2—文件顯示審核報(bào)告是被留存，并用來確認(rèn)改正措施及持續(xù)改善。

　　10.持續(xù)改善/客戶滿意（CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION）（每小題5分）

　　10.1是否采取積極的行動，以了解客戶的需求與問題？

　　0—沒有任何積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。

　　1—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于很重要之業(yè)務(wù)或者延續(xù)重要業(yè)務(wù)之手段。

　　2—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于客戶為前導(dǎo)及要求時(shí)。

　　3—一般上，已采取積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。

　　4—對于了解客戶的需求與問題，一直采取積極的行動，并且將其視為很重要的管理目標(biāo)，并列入作業(yè)程序文件中。

　　5—對于了解客戶的需求與問題一直采取積極的行動，并且將其視為很重要的管理目標(biāo)，文件顯示已獲致很好的成果。

　　10.2是否針對客戶問題，提出技術(shù)上的支持，已解決問題？

　　0—沒有任何技術(shù)支持存在。

　　1—少許的技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題。

　　2—一些技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并可協(xié)助解決較嚴(yán)重的情況。

　　3—適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題。

　　4—適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并經(jīng)常是由廠商主導(dǎo)，以協(xié)助客戶解決問題。

　　5—高水準(zhǔn)的技術(shù)支持存在，以協(xié)助客戶解決問題，并是由廠商主導(dǎo)，其信賴度非常高。

　　10.3是否定期舉行品質(zhì)改進(jìn)會議？

　　0—沒有任何的品質(zhì)改進(jìn)會議。

　　1—偶爾1對1或者職務(wù)上與員工舉行不定期的會議已檢討品質(zhì)改善事項(xiàng)。

　　2—定期與員工舉行會議，偶爾把品質(zhì)改善事項(xiàng)列入議題。

　　3—定期與員工舉行會議，并把品質(zhì)改善事項(xiàng)列入議題。

　　4—定期與員工舉行品質(zhì)改善會議，內(nèi)容專只檢討品質(zhì)改善事項(xiàng)，并且紀(jì)錄是被留存。

　　5—定期與員工舉行會議，內(nèi)容專只檢討品質(zhì)改善事項(xiàng)，與會之員工是熱烈地參與并提出建議，而合理建議，是馬上被執(zhí)行并評估其成效。

　　10.4是否有員工提案改進(jìn)制度及獎勵(lì)措施？

　　0—沒有品質(zhì)提案改進(jìn)之獎勵(lì)存在。

　　1—品質(zhì)提案改進(jìn)之獎勵(lì)是非正式的。

　　2—一個(gè)鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)提案之系統(tǒng)存在，并計(jì)劃于最近制定一個(gè)獎勵(lì)措施。

　　3—一個(gè)正式的員工提案改進(jìn)制度之獎勵(lì)措施存在，但其僅為建議提供者之意識表達(dá)，非全員參與。

　　4—一個(gè)正式的員工提案改進(jìn)制度之獎勵(lì)措施存在，并已使其成為所有員工改進(jìn)意識之一部分。

　　5—一個(gè)積極鼓勵(lì)并獎勵(lì)員工提出品質(zhì)改進(jìn)建議之系統(tǒng)存在，文件顯示此系統(tǒng)是很有效的。

　　10.5是否有把品質(zhì)成本作為品質(zhì)改進(jìn)之工具，并設(shè)定改進(jìn)之目標(biāo)？

　�。�預(yù)防、鑒定、內(nèi)部與外部失敗成本）

　　0—沒有任何品質(zhì)成本之評估。

　　1—品質(zhì)成本是被收集，但僅限于一些重要的問題。

　　2—一些品質(zhì)成本的要件，如報(bào)廢與重新修整是被追蹤。

　　3—品質(zhì)成本是被追蹤，但很少被運(yùn)用為品質(zhì)改善的工具。

　　4—品質(zhì)成本是被追蹤，一般被運(yùn)用為品質(zhì)改善的工具。

　　5—品質(zhì)成本是被追蹤，并被運(yùn)用為品質(zhì)改善的工具。另外，品質(zhì)成本之改善目標(biāo)已被設(shè)定，并追蹤、評估此目標(biāo)與改善行動是否被執(zhí)行，以確保品質(zhì)成本與相關(guān)成本是持續(xù)被改善。